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www.823309.com 2015年部门决算
发布时间:2016-09-14 09:25:00   信息来源:办公室   浏览次数:

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                                           2015年部门决算
 
目    录
第一部分  工信委部门概况
    一、部门主要职能
    二、部门决算单位构成
第二部分  工信委部门2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
    五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分  工信委部门2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、支出决算明细表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
    九、“三公”经费支出决算表
第一部分  上饶市工业和信息化部门概况
 
一、部门主要职能
根据中共上饶市委、上饶市人民政府《关于印发<上饶市人民政府机构改革实施方案>的通知》(饶发[2014]20号)文件精神,www.823309.com(不再保留上饶市中小企业局牌子),为市人民政府工作部门,其主要职责如下:
(一)贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订工业和信息化地方性法规、规章、政策并组织实施,对法规、政策的执行情况进行监督检查。
(二)根据国民经济和社会发展总体规划,组织编制实施工业和信息化的发展规划、专项规划、年度计划,推进新型工业化和信息化的深度融合;协调推进战略性新兴产业发展。
(三)根据国家、省级产业政策与本市产业发展规划,拟定并组织实施工业和信息化的产业布局、结构调整政策与行业技术规范、标准及产业政策,推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理,协调行业发展的重大问题;建立工业和信息化的准入标准并组织实施;指导工业和信息化领域加强安全生产管理,参与主管领域重大安全事故调查处理;办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项;协调市级药品储备管理、烟草工业生产和专营管理工作;负责盐业行政管理和农药生产监督管理。
(四)监测、分析工业和信息化运行态势并发布相关信息,协调解决有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;协同有关部门做好反垄断相关工作。
(五)拟订并组织实施企业技术创新政策,指导行业技术创新和技术进步,推动企业技术改造,以高新技术、先进适用技术改造提升传统产业;协调组织实施有关科技重大专项,推进产学研结合和科研成果产业化;协调实施国家和地方信息技术标准,指导推进企业信息技术创新公共平台建设,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(六)负责提出本市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议;按市政府规定权限,审批、核准规划内和年度计划内规模工业和信息化固定资产投资项目;承担国家、省级主管部门审批、核准的相关投资项目的初审、申报工作;拟订全市产业结构调整目录,制定相关行业淘汰落后产能计划并组织实施;负责市本级工业发展专项资金年度使用计划的编制和实施。
(七)承担电力能源行业管理和监督;拟定电力行业规划和经济技术政策;监测、分析电力运行态势,协调处理电网运行、电力经济运行中的问题;培育和监督电力市场,规范电力市场秩序;负责供电区划分管理工作。
(八)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理。
(九)推进工业、信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;拟订并组织实施重大技术装备发展和自主创新政策,依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
(十)建立服务全市工业企业的工作体系,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设;指导、促进中小企业发展,推动建立和完善中小企业服务体系,负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调,拟定并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施,负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。
(十一)推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展。协同有关部门加快公共研发平台、技术服务平台建设,协同推进物流配送服务业、融资租赁服务业、信息技术服务业及检验检测认证、电子商务、商务咨询、售后服务、人力资源服务和品牌建设等生产性服务业发展。
(十二)依法管理工业园区,拟订并组织实施工业园区建设中长期规划,推进工业项目向园区集中、集聚、集约发展;拟订并组织实施完善基础设施建设、加快园区经济发展的相关政策;组织指导生态工业园区、特色产业园区、数字化园区建设,负责对全市工业园区的分类管理、经济运行分析。
(十三)统筹全市信息化发展规划编制实施,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网、互联网“三网融合”发展;推进信息消费、智慧城市建设;依法监督管理信息服务市场。
(十四)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题,推进信息技术和互联网的普及与应用。
(十五)承担相关信息安全管理责任,负责协调信息安全及其保障体系建设;指导协调政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全防范保障工作;协调处理网络与信息安全重大事件;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。
(十六)开展工业和信息化的对外合作与交流。
(十七)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:www.823309.com(本级)、上饶市散装水泥和预拌混凝土管理办公室、上饶市墙体材料革新办公室、上饶市黄金管理局、上饶市节能监察中心。
 
第二部分  上饶市工业和信息化部门
2015年部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计1492万元,较上年增长24.33%;本年收入合计1492万元,较上年增长24.33  %,主要原因是:人员工资调增和津补贴调标,其中:工资福利支出较上年增长27.73%;对个人和家庭补助支出较上年增长15.75%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1492万元,占100%。无其他收入来源。 
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计970万元,其中本年支出合计970万元,较上年下降19.23%,主要原因是:项目资金需要跨年度支付;年末结转和结余522万元,主要原因是:2015年度内项目未完成,资金需要跨年度支付。
本年支出的具体构成为:基本支出890万元,占91.75%;项目支出80万元,占8.24%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为935万元,决算数为970万元,完成年初预算的103.74%,主要原因是:人员工资调增和津补贴调标。
按功能分类科目分:资源勘探信息等支出年初预算数为896万元,决算数为891万元,完成年初预算的99.44%;节能环保支出年初预算数为15万元,决算数为40万元,完成年初预算的266%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为24万元,决算数为24万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初未列入预算,决算数为14万元。
按经济分类科目分:工资福利支出456万元,较上年增长27.73%,主要原因是:人员工资和津补贴调整标准;商品和服务支出155万元,较上年下降72.15%,主要原因是:年度内项目未完成,项目资金需跨年度支付;对个人和家庭补助支出316万元,较上年增长15.75%,主要原因是:人员工资和津补贴调整标准。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费119万元,较上年增长10.28%,主要原因是:培训费和其他商品服务支出较上年有所增长。其中:办公费17万元,印刷费4万元,水费3   万元,电费7万元,邮电费9万元,取暖费1万元,差旅费18万元,维修费5万元,会议费5万元,培训费8万元,公务接待费14万元,公会经费2万元,公务用车运行维护费19万元,其他商品服务7万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为9万元,决算数为33万元,完成预算的366%,决算数与上年持平,其中:公务接待费14万元,公务用车运行维护费19万元。
(一)2015年我部门无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初未做预算数,决算数为14万元,决算数较上年持平。主要原因是:部门严格控制接待范围和标准。
(三)公务用车购置及运行维护费支出19万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元,决算数为19万元,完成预算的211%,决算数较上年增长11%。主要原因是:车辆年限增长,维修费增加。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元。授予中小企业合同金额3万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额3万元,占政府采购支出总额的100%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
根据《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》(饶府字[2014]12号)、上饶市财政局关于开展2015年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知,www.823309.com按照《上饶市市本级中介机构参与财政支出绩效评价工作管理暂行办法》(饶财绩[2015]12号)委托第三方机构进行绩效评价。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。
www.823309.com主要绩效如下:
(一)主要指标增速
全市规模以上工业增加值完成690.5亿元,总量居全省第6,同比增长9.6%,增速居全省第3;实现主营业务收入2,897亿元,同比增长7.4%;实现利税总额397.6亿元,同比增长3.1%。工业投资完成889.4亿元,增幅20.5%,占全部固定资产投资的比重达到57%,增幅列全省第2。
(二)园区承载能力
全市工业园区共实现工业增加值647.6亿元,同比增长9.7%;实现主营业务收入2,749.6亿元,同比增长7%;税金总额147.3亿元,同比增长1.4%;园区开发面积95.4平方公里,同比增长4.6%,增幅全省第一。
(三)产业集聚效应
全市四大主导产业完成工业增加值475.2亿元,占全市规上工业的比重达68.8%。产业集群发展提速明显。
一是全省率先认定市级重点产业集群。为推动产业集群发展,在已有4个省级重点产业集群的基础上,在全省率先出台了《重点产业集群评估认定办法》,在我市确定了17个重点产业集群。
二是产业集群公共平台建设取得成效。上饶经开区光学产业基地生产性服务性共性技术服务平台、玉山经开区企业共占服务平台和万年工业园区管理信息化公共服务平台获得了省产业集群公共服务平台项目扶持,分别获得扶持资金100万元。
三是光伏产业占据全省半壁江山。我市光伏产业已形成了年产4.5吉瓦硅片、电池片、电池组件垂直一体化产能规模及石英坩埚、接线盒、光伏支架等配套产业链;晶科能源现已成为全球第2大晶硅组件制造商。我是光伏产业产值占全省光伏产业总产值50%以上。
(四)信息化建设步伐
全市创建省级两化深度融合示范企业9个、国家级两化融合贯标企业1个,建立省级电子商务示范基地3个,培育电子商务企业超过400个。“上饶慧谷”和“上饶电商谷”已经开展内贸B2B电子商务服务和单品电子商务聚集平台服务,上饶大数据产业园正在筹划建设。
(五)重点工作进度
一是规上企业入统工作全省领先。全市规模以上工业企业户数达到971户,全年净增144户,创下规上企业入统工作的历史最好成绩。
二是工业能耗超目标继续下降。在2014年就已经超额完成“十二五”工业节能目标的情况下,继续大力推进节能工作,全市规模以上工业万元增加值同比下降2.68%,完成节能量18万吨标准煤。
三是工业用电稳定增长。全市工业用电量累计77.5亿千瓦时,同比增长6.21%,增幅列全省第3位,高出全省平均增幅1.61个百分点。
 
第三部分  上饶市工业和信息化部门
2015年部门决算表

“三公”经费支出决算表
编制单位:上饶市工信委 2015年度 金额单位:万元
项  目 行次 年初预算数 决算书
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 9 19.20
  1.因公出国(境)费 3    
  2.公务用车购置及运行维护费 4 9 13.50
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 9 13.50
  3.公务接待费 7   5.70
(二)相关统计数 8
  1.因公出国(境)团组数(个) 9  
  2.因公出国(境)人次数(人) 10  
  3.公务用车购置数(辆) 11  
  4.公务用车保有量(辆) 12 4
  5.国内公务接待批次(个) 13 897
  6.国内公务接待人次(人) 14 960
  7.国(境)外公务接待批次(个) 15  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 16  

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